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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-069
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. de Orden de Pago
76396
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.680.909
IVA
₲ 2.409.091
Retención DNCP
₲ 96.364
Retención IVA
₲ 722.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lucia Galeano y Asociados
RUC
80072476-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-85280
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.361.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266993
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Movimiento Financiero y Administrativo de la CJPPM Ejercicio 2013 (Ley 122/93)
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal