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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-016
Monto de la Factura
₲ 18.550.000
Nro. de Orden de Pago
75879
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.976.636
IVA
₲ 1.686.364
Retención DNCP
₲ 67.455
Retención IVA
₲ 505.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lucia Galeano y Asociados
RUC
80072476-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-85280
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.361.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266993
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Movimiento Financiero y Administrativo de la CJPPM Ejercicio 2013 (Ley 122/93)
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal