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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
78138
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-95702
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274435
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal