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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002
Monto de la Factura
₲ 25.347.000
Nro. de Orden de Pago
76907
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.104.536
IVA
₲ 2.304.273
Retención DNCP
₲ 90.327
Retención IVA
₲ 691.282
Retención Renta
₲ 460.855
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL JARA S.R.L
RUC
80079660-8
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-89616
Monto Contrato
₲ 25.347.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.347.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.104.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal