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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 40.450.000
Nro. de Orden de Pago
78142
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.467.214
IVA
₲ 3.677.273
Retención DNCP
₲ 144.149
Retención IVA
₲ 1.103.182
Retención Renta
₲ 735.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-100444
Monto Contrato
₲ 40.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.467.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLOROS ,ALGUICIDAS,INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal