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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-210
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
76938
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.698.054
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 38.308
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 195.456
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Antonia Galeano Lòpez
RUC
1570493-9
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-92334
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.698.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274291
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal