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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-125
Monto de la Factura
₲ 12.984.555
Nro. de Orden de Pago
76950
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.348.076
IVA
₲ 1.180.414
Retención DNCP
₲ 46.272
Retención IVA
₲ 354.124
Retención Renta
₲ 236.083
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-89081
Monto Contrato
₲ 12.984.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.984.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.348.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal