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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00113
Monto de la Factura
₲ 4.417.910
Nro. de Orden de Pago
11661
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.201.352
IVA
₲ 401.628
Retención DNCP
₲ 15.744
Retención IVA
₲ 120.488
Retención Renta
₲ 80.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
001;0001;003;1064
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-90884
Monto Contrato
₲ 18.311.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.311.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.414.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado