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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000232
Monto de la Factura
₲ 901.500
Nro. de Orden de Pago
11326
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 898.222
IVA
₲ 81.955
Retención DNCP
₲ 3.278
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
2,2,3,5,6,582,583,1063
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-91045
Monto Contrato
₲ 31.327.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.327.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.033.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado