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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000049
Monto de la Factura
₲ 18.460.000
Nro. de Orden de Pago
11833
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.555.124
IVA
₲ 1.678.182
Retención DNCP
₲ 65.785
Retención IVA
₲ 503.455
Retención Renta
₲ 335.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-91737
Monto Contrato
₲ 18.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.555.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272572
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Laboratorio Varios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado