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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005853
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. de Orden de Pago
11673
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.382
IVA
₲ 15.455
Retención DNCP
₲ 618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
001,009,586
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-89770
Monto Contrato
₲ 5.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.803.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272478
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado