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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 1.837.106
Nro. de Orden de Pago
10970
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.747.054
IVA
₲ 167.010
Retención DNCP
₲ 6.547
Retención IVA
₲ 50.103
Retención Renta
₲ 33.402
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-86231
Monto Contrato
₲ 1.837.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.837.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.747.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la FCEA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado