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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 4.780.000
Nro. de Orden de Pago
11076
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.545.693
IVA
₲ 434.545
Retención DNCP
₲ 17.034
Retención IVA
₲ 130.364
Retención Renta
₲ 86.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-88461
Monto Contrato
₲ 4.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.545.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272562
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas Pupitre y Pizarras Acrilicas
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado