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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 18.326.000
Nro. de Orden de Pago
10776
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.427.693
IVA
₲ 1.666.000
Retención DNCP
₲ 65.307
Retención IVA
₲ 499.800
Retención Renta
₲ 333.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
06,073
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-86232
Monto Contrato
₲ 18.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.955.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la FCEA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado