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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000392
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. de Orden de Pago
12704
Fecha de Orden de Pago
26-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.564
IVA
₲ 60.909
Retención DNCP
₲ 2.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
11,29,602
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-101729
Monto Contrato
₲ 6.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.561.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado