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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000077
Monto de la Factura
₲ 2.325.000
Nro. de Orden de Pago
11075
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.211.033
IVA
₲ 211.364
Retención DNCP
₲ 8.285
Retención IVA
₲ 63.409
Retención Renta
₲ 42.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-88248
Monto Contrato
₲ 2.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.211.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272508
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para la FCEA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado