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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001528
Monto de la Factura
₲ 3.743.875
Nro. de Orden de Pago
10627
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.654.321
IVA
Retención DNCP
₲ 14.676
Retención IVA
Retención Renta
₲ 74.878
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-86035
Monto Contrato
₲ 23.079.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.079.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.527.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado