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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
11409
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
001,003,010,585,587
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-89769
Monto Contrato
₲ 8.282.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.282.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.151.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272478
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado