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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0000653 - 99
Monto de la Factura
₲ 1.797.500
Nro. de Orden de Pago
11420
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.790.964
IVA
₲ 163.409
Retención DNCP
₲ 6.536
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
001,003,010,585,587
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-89769
Monto Contrato
₲ 8.282.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.282.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.151.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272478
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado