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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001434
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
11682
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.364
IVA
₲ 140.909
Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
004;580;1065
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-91425
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado