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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001435
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
11407
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
₲ 50.000

Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
004;580;1065
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-91425
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado