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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-528
Nro. de Timbrado
11258034
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.899.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 180.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-113103
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.899.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288320
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y OTROS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero