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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-10860
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.612
IVA
₲ 241.818
Retención DNCP
₲ 9.479
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 48.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-108235
Monto Contrato
₲ 25.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.958.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.828.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero