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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-11544
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. de Orden de Pago
1004
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.277
IVA
₲ 210.909
Retención DNCP
₲ 8.268
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
₲ 42.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-108235
Monto Contrato
₲ 25.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.958.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.828.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero