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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3604
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
1252
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509
IVA
₲ 87.273
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY REMIGIO GALEANO SANABRIA
RUC
2924727-6
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-107025
Monto Contrato
₲ 17.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.186.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288291
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero