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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3989
Nro. de Timbrado
11413190
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
22-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.855
IVA
₲ 103.636
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY REMIGIO GALEANO SANABRIA
RUC
2924727-6
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-107025
Monto Contrato
₲ 17.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.186.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288291
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero