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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2418
Nro. de Timbrado
11482791
Monto de la Factura
₲ 536.800
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.653
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.147
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
52/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-116510
Monto Contrato
₲ 4.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.459.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.403.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero