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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1011
Nro. de Timbrado
11594524
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. de Orden de Pago
918
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.432
IVA
₲ 86.364
Retención DNCP
₲ 3.386
Retención IVA
₲ 25.909
Retención Renta
₲ 17.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
42/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-114610
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.278.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.426.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287986
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero