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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-91
Monto de la Factura
₲ 8.930.000
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.492.268
IVA
₲ 811.818
Retención DNCP
₲ 31.823
Retención IVA
₲ 243.545
Retención Renta
₲ 162.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
20/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-107845
Monto Contrato
₲ 9.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.492.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288303
Nombre de la Licitación
CONFENCION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero