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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-369
Monto de la Factura
₲ 200.473
Nro. de Orden de Pago
1467
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.744
IVA
₲ 18.225
Retención DNCP
₲ 729
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
28/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-110367
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.717.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.704.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288293
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero