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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1647
Nro. de Timbrado
11614819
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.345
IVA
₲ 16.364
Retención DNCP
₲ 655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
47/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-115981
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.588.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.575.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287911
Nombre de la Licitación
MANTENIEMINTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero