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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-527
Nro. de Timbrado
11427832
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.040
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 1.960
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 10.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
41/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-114219
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.372.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288016
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE LA RED INFORMATICA DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero