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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-573
Nro. de Timbrado
11258034
Monto de la Factura
₲ 21.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.923
IVA
₲ 1.909
Retención DNCP
₲ 77
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
35/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-113123
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.349.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.188.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287990
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y/O RED TELEFONICAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero