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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-142676
Nro. de Timbrado
11064900
Monto de la Factura
₲ 520.401
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
22-03-2016
Fecha Emisión Cheque
22-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.891
IVA
₲ 47.309
Retención DNCP
₲ 1.855
Retención IVA
₲ 14.193
Retención Renta
₲ 9.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
43/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-115220
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.709.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.330.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288271
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero