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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028210
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 5.946.920
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.542.529
IVA
₲ 540.629
Retención DNCP
₲ 20.760
Retención IVA
₲ 162.189
Retención Renta
₲ 216.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
GGA 03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23040-24-238548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.950.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.238.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438517
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas