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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028961
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 7.222.600
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.737.767
IVA
₲ 656.600
Retención DNCP
₲ 25.213
Retención IVA
₲ 196.980
Retención Renta
₲ 262.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
GGA 03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23040-24-238548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.371.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.168.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438517
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas