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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028265
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 7.382.060
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.880.080
IVA
₲ 671.096
Retención DNCP
₲ 25.770
Retención IVA
₲ 201.329
Retención Renta
₲ 268.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
GGA 03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23040-24-238548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.518.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.707.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438517
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas