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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029050
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 5.562.340
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.188.955
IVA
₲ 505.667
Retención DNCP
₲ 19.418
Retención IVA
₲ 151.700
Retención Renta
₲ 202.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
GGA 03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23040-24-238548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.371.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.168.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438517
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas