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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028322
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 7.100.660
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.617.816
IVA
₲ 645.515
Retención DNCP
₲ 24.788
Retención IVA
₲ 193.654
Retención Renta
₲ 258.206
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
GGA 03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23040-24-238548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.950.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.238.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438517
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas