- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029171
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 7.579.040
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.070.280
IVA
₲ 689.004
Retención DNCP
₲ 26.458
Retención IVA
₲ 206.701
Retención Renta
₲ 275.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
GGA 03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23040-24-238548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.950.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.238.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438517
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas