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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028487
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 6.547.240
Nro. de Orden de Pago
661
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.102.028
IVA
₲ 595.204
Retención DNCP
₲ 22.856
Retención IVA
₲ 178.561
Retención Renta
₲ 238.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
GGA 03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23040-24-238548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.371.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.168.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438517
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas