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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028387
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 6.566.000
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.119.512
IVA
₲ 596.909
Retención DNCP
₲ 22.921
Retención IVA
₲ 179.073
Retención Renta
₲ 238.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
GGA 03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23040-24-238548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.950.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.238.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438517
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas