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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028570
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 7.597.800
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.081.150
IVA
₲ 690.709
Retención DNCP
₲ 26.523
Retención IVA
₲ 207.213
Retención Renta
₲ 276.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
GGA 03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23040-24-238548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.371.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.168.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438517
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas