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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974
Monto de la Factura
₲ 723.805
Nro. de Orden de Pago
4508
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.173
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.632
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISPAR S.R.L.
RUC
80012686-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-23023-11-44256
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.043.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226375
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH