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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
038/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-82511
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263789
Nombre de la Licitación
Consultoría para Encuesta de Satisfacción de Clientes (IFIs)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo