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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0051940
Monto de la Factura
₲ 71.500
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.240
IVA
₲ 6.500
Retención DNCP
₲ 260
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
42/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-82952
Monto Contrato
₲ 1.192.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254103
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo