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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 873.281
Nro. de Orden de Pago
1058
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.105
IVA
₲ 79.389
Retención DNCP
₲ 3.176
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-71213
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.561.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.796.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251800
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire Acondicionado y Sistema de Control de Aire Acondicionado del DATACENTER
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo