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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 2.600.436
Nro. de Orden de Pago
1428
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.967
IVA
₲ 236.403
Retención DNCP
₲ 9.267
Retención IVA
₲ 70.921
Retención Renta
₲ 47.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-71213
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.561.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.796.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251800
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire Acondicionado y Sistema de Control de Aire Acondicionado del DATACENTER
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo