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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001/2
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
1592
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Celso Augusto Ochoa Baez
RUC
1245504-0
Número de Contrato
032/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-82123
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Toner, y Cintas para Backup
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo