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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 1.342.500
Nro. de Orden de Pago
1619
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.337.386
IVA
₲ 63.929
Retención DNCP
₲ 5.114
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-77090
Monto Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.571.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254097
Nombre de la Licitación
Alquiler de Caja de Seguridad
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo